PROVEEDORES - GRUPOS DE INTERES |
ENTRADAS O INSUMOS |
ACTIVIDADES |
SALIDAS (PRODUCTO/SERVICIO) |
CLIENTES - GRUPOS DE INTERES |
ÁMBITO DE IMPLEMENTACIÓN |
Gobierno Nacional - Presidencia de la República Gobiernos Locales Departamento Nacional de Planeación (DNP) Ministerio de Trabajo Consejo Directivo Nacional Empresarios Organismos nacionales e internacionales |
Directrices de Gobierno Plan Nacional de Desarrollo Directivas del CDN Información sobre el contexto social y económico |
P
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Definir con todos los procesos de la Entidad, las políticas de operación del SENA Intervenir en la construcción de políticas públicas, programas, planes y proyectos que incidan en la efectividad institucional. |
Políticas de Operación y Lineamientos Estratégicos Institucionales Lineamientos y compromisos de política asumidos por el SENA en el marco de las políticas CONPES |
Gobierno Nacional, Departamental, Municipal Todos los procesos estratégios, misionales y de soporte Entes de Control |
DG: Dirección General |
Gobierno Nacional - Presidencia de la República Gobiernos Locales Departamento Nacional de Planeación (DNP) Ministerio de Trabajo Consejo Directivo Nacional Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Empresarios Organismos internacionales Contraloría General de la República |
Plan de Gobierno Nacional Planes de desarrollo Territoriales Agendas de competitividad Evaluaciones de impacto y estudios e informes sobre prospectiva regional y nacional. Directrices del Gobierno Nacional emanadas de las políticas sociales y económicas (CONPES). Políticas de operación y lineamientos institucionales Evaluación del Plan Estratégico anterior. Informes de Gestión. Planes de mejoramiento. Información cámaras de comercio Documentos de contexto - Rendición de cuentas. Normatividad aplicable. |
Establecer la Metodología para la formulación, despliegue, seguimiento y medición de la Planeación Institucional (Estratégica, Táctica y Operativa). Gestionar y conducir la formulación del Plan Estratégico Institucional para el cuatrienio. |
Metodología Plan Estratégico Institucional |
Entidades Gubernamentales Congreso de la República Consejo Directivo Nacional Gremios/ Empresarios Entes de Control Sindicatos de la Entidad Servidores públicos SENA Ciudadanía Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
DG |
Min. Hacienda Min. Trabajo Consejo Directivo Nacional Comité de Dirección DNP Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
Políticas de Operación y Lineamientos Institucionales Borradores de proyectos BPIN |
Asesorar y acompañar a los procesos en la formulación de los proyectos BPIN, aprobarlos y adelantar los trámites necesarios ante las entidades competentes para el registro o actualización en el aplicativo correspondiente. |
Proyectos formulados, registrados y actualizados en el aplicativo SUIFP del DNP |
Min. Hacienda Min. Trabajo DNP Entes de Control Todos los procesos estrategicos, misionales y de soporte |
DG |
Consejo Directivo Nacional DNP Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
.Plan Estratégico aprobado Documentos de contexto para la formulación de planes de Acción |
Definir lineamientos para la formulación de la Planeación Táctica y Operativa -Planes de Acción. Asesorar y coordinar la formulación de los Planes de Acción en los niveles táctico y operativo. |
Lineamientos para la formulación de Planes Planes de Acción para la anualidad |
Gobierno Nacional - Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación (DNP) Ministerio de Trabajo Consejo Directivo Nacional Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Contraloría General de la República |
TN: Todos los niveles de la Entidad |
Consejo Directivo Nacional Comité de Dirección Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Min. Hacienda Min. Trabajo DNP |
Directrices presupuestales y contractuales Planes de Acción Consolidación de las necesidades presentadas por los responsables de cada proceso Lineamientos para la definición del presupuesto institucional |
Elaborar anteproyecto de presupuesto para una vigencia. |
Anteproyecto de Presupuesto |
Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Trabajo Ministerio de Hacienda Consejo Directivo Nacional Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
DG |
Departamento Nacional de Planeación Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
Lineamientos del DNP Guía para definir indicadores Plan Estratégico aprobado Planes de Acción |
Diseñar y concertar con los Directivos los indicadores Institucionales. |
Hoja de vida de Indicadores Tableros de indicadores |
Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Trabajo Consejo Directivo Nacional Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Ciudadanía |
DG |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
Requerimientos para identificar necesidades de costeo de las actividades en el SENA Información para identificar y estructurar necesidades de costeo |
Planear la estructura de costos de la entidad, con base en la información académica, financiera y administrativa suministrada por los responsables de los procesos que gestionan los servicios del SENA. |
Necesidades de costeo identificadas y estructuradeas con base en las actividades de los procesos del SENA. |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
DG |
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Gobierno Nacional - Presidencia de la República Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (CIDA) |
Guía para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) Normatividad Directrices y lineamientos para el MIPG |
Establecer con las dependencias de la Entidad las acciones requeridas para la implementación de las políticas de Desarrollo Administrativo que conforman el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y someterlas a aprobación del CIDA. |
Plan de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con disposiciones del Comite Instituciona de Desarrollo Administrativo CIDA |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
DG Representante de la Alta Dirección para el SIG |
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP ISO |
NTCGP 1000 ISO 9001 |
Establecer los lineamientos y orientaciones para la implementación, administración, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad a nivel nacional, articulado con los demás Subsistemas que conforman el SIG. |
Elementos estructurales del SIG, Manual del SIG Lineamientos, directrices, y herramientas de apoyo para la implementación, administración y mejoramiento continuo del SIG. |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
DG Representante de la Alta Dirección para el SIG |
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP ISO |
Guía para la Administración del Riesgo NTC ISO 31000 - Gestión del Riesgo |
Establecer los lineamientos metodológicos y asesorar a los Procesos de la Entidad para que definan el contexto, identifiquen los riesgos y realicen el análisis y valoración de los mismos. |
Módulo de riesgos parametrizado con los registros de los riesgos por proceso para la gestión institucional de los riesgos operativos |
Consejo Directivo Nacional Ministerio de Trabajo Todos los procesos directivos, misionales y de soporte Proceso Gestión de Evaluación y Control Contraloría General de la República |
DG |
Autoridades Ambientales Nacionales y Locales Organísmos Nacionales e Internacionales del sector ambiental ISO |
Normatividad Ambiental Metodología(s) para identificación de aspectos e impactos ambientales NTC 14001 |
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Coordinar la Gestión Ambiental institucional en lo relacionado con la identificación y manejo de los aspectos e impactos ambientales, registro del cumplimiento de la reglamentación ambiental aplicable a la Entidad, definición de acciones a gestionar en el plan Institucional de Gestión Ambiental y el plan de contingencias para emergencias. Participar en la identificación y tratamiento de los aspectos e impactos ambientales, y el cumplimiento de la reglamentación ambiental aplicable de la reglamentación aplicable al proceso. |
Plan Institucional de Gestión Ambiental. Parámetros metodológicos para la identificación de aspectos, impactos, normatividad ambiental y plan de contingencias para emergencias . Normograma ambiental Aspectos e impactos ambientales del Proceso |
Autoridades Ambientales Nacionales y Locales Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Proceso Gestión de Evaluación y Control Contraloría General de la República |
DG: Para la primera actividad de Coordinación. Y TN: Para la segunda actividad |
Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud ARL ISO 27001 |
Normatividad Seguridad de la Información NTC: 27001 |
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Participar en la identificación de activos y definición de controles para la seguridad de la información del proceso. |
Activos y controles para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información |
MinTICS /GEL Proceso de Tecnologías de la Información Proceso Gestión de Evaluación y Control Contraloría General de la República |
TN |
Consejo Directivo Nacional DNP Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
Normatividad Políticas institucionales, planes, proyectos y programas |
H |
Coordinar y orientar la ejecución de las políticas institucionales, planes, proyectos y programas establecidos en todas las instancias. |
Orientaciones de direccionamiento en relación con el cumplimiento de la planeación institucional en los niveles estratégico, táctico y operativo |
Entidades Gubernamentales Congreso Consejo Directivo Nacional Gremios/ Empresarios Entes de Control Sindicatos de la Entidad Servidores públicos SENA Ciudadanía Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
DG |
Congreso de la República |
Ley Presupuesto General de la Nación Plan Operativo |
Asignar el presupuesto inicial. |
Resolución de apertura del presupuesto |
Gobierno Nacional - Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Trabajo Consejo Directivo Nacional Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Contraloría General de la República |
DG |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Entidades estatales y privadas |
Información registrada en los aplicativos Institucionales Reportes e informes de los Procesos Información suministrada por entes externos |
Elaborar el reporte estadístico institucional Reportar Información a los Sistemas de Información externos Generar reportes e informes para la toma de decisiones. |
Resultados reflejados en los tableros de indicadores Informes mensuales de avance de indicadores. Informe de Gestión anual Información Estadística Institucional |
Presidencia de la República Congreso de la República DNP Ministerio de Educación Ministerio del Trabajo Entes de control Ciudadanía Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Contraloría General de la República |
DG |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
Informes de Gestión Medición de indicadores del Proceso |
Consolidar, ordenar y presentar información sobre los resultados de la Gestión Institucional. |
Informes de rendición de cuentas |
Gobierno Nacional - Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Trabajo Consejo Directivo Nacional Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Entes de Control Comunidad educativa Empresarios Comunidad en general |
DG |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
Carga Ocupacional Ejecucion Presupuestal Reporte PE04 Sofia Plus Resultado de Indicadores Salidas de Almacén Materiales de Formación Profesional Reporte Contratos Servicios Personales Informe Kactus Pagos Nómina |
Procesar la información relacionada con la inversión de recursos financieros, físicos y de talento humano, disponibles para desarrollar los procesos institucionales y obtener los costos de los programas de formación profesional y de los diferentes servicios prestados por las dependencias del SENA a nivel nacional. |
Informes de costos |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
DG |
Departamento Administrativo de la Función Pública Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
Resultados de avance de la Gestión con base en el FURAG |
Elaborar y presentar ante el CIDA el informe de avance semestral de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con lo reportado en el Formulario Único de Avance de la Gestión - FURAG. |
Informe del FURAG |
Consejo Directivo Nacional Proceso Gestión de Evaluación y Control Contraloría General de la República Departamento Administrativo de la Función Pública Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
DG |
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP ISO |
NTCGP 1000 ISO 9001 Elementos estructurales del SIG Lineamientos, directrices, y herramientas de apoyo |
Liderar la implementación, administración, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad a nivel nacional, articulado con los demás Subsistemas que conforman el SIG, como representante de la Alta Dirección. Implementar, administrar, mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión en los Procesos a cargo. |
Sistema Integrado de Gestión articulado a nivel nacional con sus componentes de gestión documental, riesgos, indicadores y demás herramientas para apoyar la gestión de la Entidad con criterios de calidad. |
Gobierno Nacional - Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Trabajo Consejo Directivo Nacional Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Entes de Control Comunidad educativa Empresarios Comunidad en general |
DG: Para la primera actividad, y TN: Para la segunda actividad |
Autoridades ambientales Nacionales y Locales ISO Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
Programa de Gestión Ambiental Matriz de aspectos e impactos ambientales Registros cumplimiento normativo ambiental |
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Priorizar los impactos ambientales significativos e incluirlos en los programas ambientales. Ejecutar las actividades definidas para el proceso en los programa de gestión ambiental |
Programas ambientales Registros de actividades de gestión ambiental |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
DG: Para la primera actividad, y TN: Para la segunda actividad |
Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud ARL ISO |
Programa de S&SO Matriz de Riesgos y Peligros |
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Ejecutar las actividades definidas para el proceso en los programa de seguridad y salud ocupacional |
Registros de actividades de S&SO |
Proceso de Gestión de Talento humano Ministerio de Salud Ministerio de Trabajo ARL Contraloría General de la República |
TN |
Ministerio TICS ISO |
Plan de seguridad de la información |
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Aplicar los controles necesarios para la seguridad de la información |
Registros de actividades de seguridad de la información |
Proceso de Tecnologías de la Información Contraloría General de la República |
TN |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
Avance en los indicadores del Plan Estratégico Avance en las iniciativas y acciones estratégicas Informes de evaluación de procesos, de resultados y de impacto Ejecución de Planes Operativos Fichas de seguimiento a proyectos Informes de ejecución presupuestal Informes de seguimiento Informes de Gestión Informes de mediciones de impacto y de satisfacción |
V |
Realizar monitoreo de manera conjunta con el equipo directivo al cumplimiento de las políticas, planes y programas, y a la ejecución presupuestal, a través de los indicadores y evalución de resultados. Realizar seguimiento a proyectos BPIN ejecutados por las dependencias de la Entidad Conceptuar y sugerir aspectos a mejorar sobre los Planes, Programas y Proyectos de inversión de la Entidad, para asegurar el cumplimiento de las metas propuestas. |
Informe de seguimiento a la planeación de la Entidad y a la ejecución presupuestal. Alertas en el logro de resultados |
Gobierno Nacional - Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Trabajo Consejo Directivo Nacional Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Contraloría General de la República |
DG |
Departamento Nacional de Planeación Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Proceso Gestión de Evaluación y Control |
Procesos y procedimientos asociados Información de resultados de las políticas, programas y proyectos a evaluar. Agenda de evaluaciones del DNP |
Dirigir y gestionar las evaluaciones de impacto de las políticas, programas y proyectos de la Entidad. |
Evaluaciones de Impacto |
Gobierno Nacional - Presidencia de la República Departamento Nacional de Planeación Ministerio de Trabajo Ministerio de Educación Consejo Directivo Nacional Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Entes de Control Comunidad educativa Empresarios Comunidad en general |
DG |
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (CIDA) |
Actas del Comité CIDA |
Monitorear los compromisos y tareas resultantes del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. |
Informe de resultados de los compromisos relacionados con las Políticas de Desarrollo Administrativo |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Proceso Gestión de Evaluación y Control Contraloría General de la República |
DG |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
Informes de Gestión Informes de Auditorías Mapa de Riesgos Institucional y por Procesos Desempeño de los procesos Planes de Mejoramiento y estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora Resultados de la encuesta de medición de la Satisfacción del Cliente, Informes PQRS, resultados de ejercicios de Revisión por la Dirección anteriores y demás elementos de entrada para la revisión por la Dirección del SIG |
Realizar la revisión por la dirección a los resultados del desempeño y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. |
Informe de revisión del Sistema por la Alta dirección en Dirección General y Regionales: Resultados de evaluación de los indicadores del Proceso. Informe de seguimiento y monitoreo de riesgos Informes sobre el anális y evaluación de resultados |
Gobierno Nacional - Presidencia de la República Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Trabajo Consejo Directivo Nacional Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Entes de Control Comunidad educativa Empresarios Comunidad en general |
DG y RG: Se realiza revisión por la Dirección al SIG en la Dirección General y a nivel regional |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte |
Informes de costos Informes sistemas de información |
Realizar validación de la información de costos contra los registros existentes en los sistemas de información. |
Reporte de correcciones y acciones de mejora que se deben implementar en los Procesos para mejorar el registro de la informacion en los sistemas de información o en la generación de los informes de costos |
Todos los procesos destratégicos, misionales y de soporte |
TN |
Ministerio de Ambiente Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud Ministerio TICS ARL Autoridades ambientales Nacionales y Locales ISO |
PIGA Programas Ambientales Matriz de aspectos e impactos ambientales Programa de S&SO Matriz de Riesgos y Peligros Plan de seguridad de la información |
Verificar el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, de norma técnica y de la entidad, así como los que aplican específicamente a los subsistemas ambiental, seguridad y salud ocupacional y seguridad de la información |
Planes para el mejoramiento continuo de los procesos. Correcciones Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mejora |
Todos los Procesos. Contraloría General de la República Ministerio de Ambiente Autoridades ambientales Nacionales y Locales Ministerio de Trabajo Ministerio de Salud Ministerio TICS ARL |
TN |
Proceso de Direccionamiento estratégico |
Informe de seguimiento a la planeación de la Entidad y a la ejecución presupuestal. Informe de seguimiento a los Proyectos BPIN. Alertas en el logro de resultados |
A |
Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora requeridas para dar cumplimiento a los las políticas, planes y programas y ejecución presupuestal producto de los reportes de cumplimiento de los indicadores y evalución de resultados. |
Correcciones y acciones de mejora que implementan los Procesos para orientar la gestión hacia el cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión de la Entidad |
Todos los procesos estratégicos, misionales y de soporte Proceso Gestión de Evaluación y Control Contraloría General de la República |
TN |
Proceso Gestión de Evaluación y Control, Contraloría General de la República |
Resultados del seguimiento y evaluación a los Procesos Informe de auditorías internas y externas, Informe de Gestión |
Implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora en cada uno de los subsistemas de gestión de la calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional y seguridad de la información. |
Impactos mitigados Riesgos mitigados Controles implementados Accciones correctivas, preventivas y de mejora cerradas y eficaces |
Proceso Gestión de Evaluación y Control Contraloría General de la República |
TN |